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昆明市官渡区人民法院2018年度部门决算

2019-08-23 11:09:25 来源: 本站

昆明市官渡区人民法院2018年度部门决算
第一部分 昆明市官渡区人民法院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 昆明市官渡区人民法院概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、审判法律规定由基层人民法院审判的刑事、民商事、行政第一审案件。
2、审判上级人民法院按照法律规定指定管辖的刑事、民商事、行政第一审案件。
3、审判法律规定由基层人民法院按第一审程序审理的再审案件。
4、审查处理不服本院判决、裁定的刑事、行政申诉和申请再审案件。
5、依法执行本院已经发生法律效力的案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件和法律规定应由人民法院执行的其它法律文书。
6、其他应由官渡区法院负责的工作
(二)2018年度重点工作任务介绍
1、充分发挥审判职能,筑牢公平正义基石
积极应对新收案件不断增长,办案压力不断加大的严峻态势。2018年,我院共受理各类案件29083件,审结24022件,同比上升18.95%和27.8%,法官人均收案606件,人均结案500件,位居全省前列。
宽严相济惩治刑事犯罪,保障和谐稳定。审结各类刑事案件1788件,以“三坚持一加强”举措推进平安法治官渡建设。一是坚持依法从严惩处黑恶势力犯罪,做到打准、打稳、打狠、打出声威,强化“扫黑除恶”宣传,保持高压态势,依法公开审理并宣判徐某某、文某某涉恶势力犯罪案件,审结涉黑恶势力案件2件9人,增强人民群众获得感、幸福感、安全感。二是坚持全面深化“量刑规范化、认罪认罚、刑事速裁三合一”模式,细化案件程序流转实施办法,实现“两个扩大、两个优化”①,使用该程序审结案件134件,确保司法正义高效优质实现。三是坚持依法惩处犯罪与保障人权并重,扎实推进轻刑快审。依法审结危害食品安全案件1件,保护人民群众“舌尖上的安全”;坚持宽严相济刑事政策,对788名被告人依法宣告缓刑;成功调解刑事附带民事诉讼案件53件,调撤率达55.2%。四是加强对敏感性强、社会关注度高、涉案人数多案件的审理工作。妥善审理云南省首例枉法仲裁案,昆明市首例虚假诉讼案,被告人胥某编造虚假恐怖信息案,被告人王某寻衅滋事案及被告人王某某等12人组织领导传销活动案,有力维护司法秩序和权威。
调判结合审理民商案件,力促案结事了。审结民商事案件 13844件,结案标的额36.88亿元,为区域经济社会健康发展营造良好法治环境。一是认真贯彻中央保护民营经济发展相关会议精神,把握好司法介入与公司自治的关系。依法审结公司类、合同类等涉民营企业商事案件74件,妥善处理昆明世贸投资控股有限公司等强制清算案件,维护债权人、股东及公司利益相关者合法权益,打造稳定公平透明的营商环境。二是坚定支持农民工依法维权。妥善审结涉民生劳动、劳务纠纷案件705件,全国首创在云南省劳动人事争议仲裁院设立“诉调对接分中心”,法官指导仲裁庭一次调结27件劳动争议案件。三是推动家事审判方式和工作机制改革,实现全省“六个首创”②,建立起家事纠纷立、调、审、执全覆盖机制。审结家事案件1284件,调撤率达57%,促进婚姻家庭和睦。四是首次审理当事人均为外国人的离婚案件及乌克兰音乐家劳动争议案件,共办理涉外、涉港澳台、涉侨案件9件,平等保护中外当事人合法权益,服务全面开放新格局。
稳妥化解行政矛盾争议,推进依法行政。审结各类行政案件163件。一是着眼生态环境和资源保护,公开审理官渡区首例行政公益诉讼案件,保护国家和社会公共利益。二是紧扣区委“大建设、大开发、大发展”主基调,妥善处理涉城市拆迁改造类案件24件,公开公正审理摩托车驾驶员诉交警系列案等社会关注度高类案,庭审直播观看人数达69万,维护相对人合法权益,支持和监督行政机关依法行政。三是良性互动助力法治政府建设,充分发挥“依法行政教育基地”作用,推动行政机关负责人出庭应诉工作,完善与市场监督管理局工作衔接机制。四是积极探索行政争议调解和解机制,拟与区政府共同成立“官渡区行政争议调解和解中心”,推进公正、高效、便捷、低成本化解“官民矛盾”。
围绕“基本解决执行难”目标,践行庄严承诺。2018年是“用两到三年时间基本解决执行难”的攻坚决胜之年,作为全省执行攻坚任务最繁重的基层法院,紧紧盯住“四个基本”③和第三方评估指标体系,三年共受理执行案件20253件,执结18924件,执结到位标的额43亿元,全省率先达到“三个90%和一个80%”④的核心指标要求,“基本解决执行难”取得阶段性成效。一是高位构建执行联动大格局。在区委的坚强领导下,全省率先出台文件支持解决执行难,全区36家主要部门在经费保障、司法救助、组织人事、执行宣传、打击拒执行为及构建失信惩戒机制等方面予以全力支持,形成“党委领导、人大监督、政府支持、法院主办、部门联动、社会参与”的综合治理执行难工作大格局。二是“四个率先”提升执行质效。率先成立“司法警察大队执行警务中队”,强化执行攻坚警务保障;率先引入公证参与执行辅助事务机制,委托公证处完成文书送达、传统查控等事务1.7万件(次);率先创设“安心拍”⑤服务机制,委托公证机构对拍卖处置财产提供延伸服务,流拍率降低6.54%,溢价率提升到25.48%,切实解决执行财产变现难问题;率先发布执行公告,营造社会诚信舆论氛围,将10146人纳入失信被执行人名单,司法拘留217人,4人被判处拒执罪,合力编织失信惩戒“天网”,为诚信社会建设注入法治力量。三是强化执行威慑。先后开展“秋季攻势”“迅雷行动”“五月风暴”“云岭总攻”“破冰行动”等集中强制执行行动,2018年执行完毕案件2039件,执行到位标的8.63亿元,先后对提供虚假信息、违法变更财产权属的三家行政机关共处以80万元重罚,彰显司法权威。四是加大司法救助力度。全年共发放司法救助金82万元,救助12件12人,让有困难的群众打得起官司,让有理的群众打得赢官司,让生活窘迫的群众得到应有的救助,用司法公正畅通服务群众“最后一公里”。
2、始终围绕服务大局,护航经济社会发展
提高政治站位,服务强军战略。认真贯彻中央关于涉军全面停止有偿服务决策部署,成立工作领导小组,做好提前预判,开通绿色通道,组织专门合议庭,审(执)结涉军诉讼案件24件,调撤率达75%,全部在规定期限内审理完毕并执行结案,切实服务国防和军队改革,促进军民融合发展,实现政治效果、法律效果、社会效果有机统一。
打造“一庭三所一处”,提升基层治理水平。在党委领导、政府支持下,我院五个派出法庭与辖区内司法所、派出所、法律服务所以及公证处打造“一庭三所一处”联动平台,打出化解矛盾纠纷“组合拳”,构建齐抓共管多元化解矛盾纠纷联动机制,形成共建共治共享社会治理新格局,实现矛盾纠纷源头预防和化解,此创举受到最高院周强院长肯定。
围绕全区发展战略,服务高质量发展。认真落实《官渡区争当建设区域性国际中心城市排头兵行动纲要》,坚持依法审判与服务大局相统一,维护稳定与化解矛盾相结合,努力营造一流的营商法治环境。妥善审理涉及投资环境、重点项目案件,化解民间借贷、金融借款纠纷3789件,涉及资金22.78亿元。引导资本市场规范运行,积极配合省金融办对2万余件P2P⑥小微案件分析研判,有效防控金融风险,切实服务“三大攻坚战”。
延伸服务领域,深化依法治区实践。联合区教育局、司法局开展庭校合作,打造普法教育新机制,开展“模拟法庭(庭审)进校园”活动26场(次),受益学生达8000余人(次),形成安全文明校园环境;在消费者权益日、国际禁毒日、国家宪法日等重点时段到企业、学校、军队、街道、社区开展“法律六进”活动30余次,发放宣传资料3000余份,接受咨询近200余人(次),营造尊法学法守法用法良好社会氛围;做好挂钩社区和禄劝县九龙镇扶贫工作,筹措扶贫资金3.4万元,走访560余人(次),决战决胜脱贫攻坚。
3、践行以人民为中心理念,满足群众司法需求
提升诉讼服务品质,司法为民进一步凸显。一是构建“人工+智能+分调裁”立体集成服务模式,诉讼服务中心从单一立案功能向矛盾纠纷多元化解、案件繁简分流、“智慧法院”入口等多元集成功能转变,贯彻服务群众“六心工作法”⑦,优化司法软环境,全年接待来访群众7.5万人(次),诉前导诉分流20190人(次)。二是建成云南省基层法院首个安检导诉中心,实现司法服务端口前移,在服务群众、安全保卫、便捷审判上实现全面升级。三是信息技术精准对接司法需求,建成数据集中控制中心,推进“云桌面”⑧数据处理、网络安全防控和执行案件在线查控、庭审语音识别等规范化建设,为“智慧法院”建设提供信息化支撑。
坚持群众需求导向,解纷效果进一步提升。一是作为全省政法系统唯一“云解纷”⑨平台试点法院,把矛盾纠纷多元化解从线下推到线上,变“群众跑腿”为“数据跑路”,实现让人民群众“最多跑一次”初衷,试点以来共化解纠纷628件。二是首创道路交通案件线上线下一体保险联动机制⑩,32家保险公司轮流派遣调解员入驻“保险纠纷诉调对接调解室”,共调解成功2027件,结案金额1.2162亿元,自动履行率达100%。三是作为全省第一批涉侨纠纷多元化解试点法院,与区侨联做好涉侨纠纷化解衔接,设置“涉侨纠纷调解室”,聘请区侨联主席为特邀调解员,开辟涉侨纠纷立、调、审、执绿色通道。
着力打造阳光司法,司法公开进一步拓宽。坚持主动公开、依法公开、全面公开、实质公开。一是法院公众开放日邀请人大代表、政协委员、群众代表等社会各界人士旁听庭审或参观50余人(次),开展巡回审判737次,庭审网络直播5309次,裁判文书上网14411篇,荣获最高院“互联网+”司法创新活动“最佳创新奖”。二是执行攻坚、典型人物、诉讼服务、繁简分流、多元解纷、家事审判等工作被《人民日报》《中国日报》《人民法院报》《云南日报》《昆明日报》等权威媒体报道,运用微信、微博发布法治动态信息1000篇,官方微信活跃度多次跃居全省榜首,全国“两会”期间参加最高院组织的“今天我当班”体验采访活动,让司法经得住检验,公正经得起围观。
4、持续深化改革创新,助力审执提质增效
传承创新“枫桥经验”官渡篇章。2018年是习近平总书记指示坚持发展“枫桥经验”15周年。一是坚持继承和发展好新时代“枫桥经验”,善用内力、广借外力、挖掘潜力,聘任138名特邀调解员和8个特邀调解组织,形成准入、管理及考核办法。二是与人民调解、公证调解、商会调解、证券期货调解等组织搭建“九位一体”诉调对接平台⑪,共建矛盾纠纷多元化解体系。三是深化公证参与司法辅助事务探索,全国范围内实现“五个首创”⑫,全年委托公证送达文书10214件,调解案件1871件,执行辅助事务3891件(次),助推审执质效稳步提升。我院突出“内外多元”,构建“立体对接”纠纷解决的“官渡模式”作为全省法院唯一入选最高人民法院司法改革案例在全国推广。
发挥“三个中心”作用接力解纷。构建诉讼服务中心、诉调对接中心、速裁中心“三驾马车”,形成分、调、裁有序衔接。一是诉讼服务中心调解前置减纠纷,将适合调解的纠纷和案件分流至特邀调解组织和特邀调解员处调解,积极运用“云解纷”平台线上调解,全年诉前化解纠纷7827件。二是诉调对接中心分调衔接化纠纷,诉调对接中心依托“九位一体”调解室,按照纠纷类型实现诉前对口分流化解,形成“社会调解优先,法律诉讼断后”的新型解纷模式。三是速裁中心调判结合解纠纷,在诉调对接中心设置5个速裁团队,用不超过全院10%的人员办理全院38.7%的新收简单民商事案件,案件流转平均提速27%,结案时间普遍缩短19.74天。
统筹改革配套措施落地见效。一是深化“全国法院案件繁简分流机制改革示范法院”成果,形成多元调解为前置、简审速裁为前锋、模块化精审为中坚的高效专业纠纷解决机制,实现“繁案精审、简案快办、繁出精品、简出效率”的效果。二是精干改革内设机构,实行扁平化管理,畅通员额法官、司法辅助人员、司法行政人员职业发展通道,补选12名员额法官,任命26名法官助理,转聘90名书记员。三是强化审判权力监督管理,做好审判质效、诉调对接、执行效能等月度、季度动态分析报告,引入第三方参与案件质量评查,做到“放权不放任、用权受监督”。四是强化法律适用统一,完善裁判规则指引,落实专业法官会议办案咨询功能,发挥审委会的宏观指导职能。五是推行审判辅助事务、司法行政事务集约化社会化管理模式,探索文书上网、卷宗扫描及网拍辅助事务外包模式,释放司法生产力。
5、坚持严管厚爱并重,锻造过硬司法队伍
切实增强思想政治素质。一是多次召开党组中心组理论学习会议,集中研讨、贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。二是全面加强理想信念教育,认真推进“两学一做”学习教育常态化制度化,强化党支部规范化建设,落实“互联网+党建”工作,与省法学会、社区党组织结对共建,开展庆祝建党97周年系列活动,组织干警向身边的榜样——市级劳动模范蔡家瑶同志、模范法官李曰福同志学习,营造比学赶超、奋勇争先干事创业氛围。
深入推进党风廉政建设。一是全面落实党风廉政建设主体责任,针对司法改革后的人员分类管理,制定六类责任书⑬,做到党风廉政建设责任制全覆盖;抓实“一岗双责”,从严贯彻中央“八项规定”精神,持续纠正“四风”问题,以“零容忍”态度惩治司法腐败;开展政法队伍纪律作风专项整治活动,推动全面从严治党、从严治院向纵深发展。二是作为全省首批三家审务督察试点法院之一,编制《审务督察规范化手册》,探索人民陪审员监督方式,建设完成审务督察数字化监督中心,形成官渡法院特色的“五规范”⑭,我院继续保持多年来“零违纪”目标。三是积极支持监察体制改革,共审理区监察委调查涉嫌职务犯罪案件7件7人,公开审理区监察委成立后第一案,全区200余名党员干部旁听,发挥了党风廉政警示教育基地作用。
着力提升司法综合能力。一是立足干警成长规律和岗位需求,采取教育培训、岗位锻炼、人才交流等方法,提升队伍能力素质。共组织干警900余人(次)参加各级党委、上级法院举办的各类培训课程,促进队伍正规化、专业化、职业化建设。二是强化干部人才培养选拔,向区人大常委会提请干部人事任免3次15人,培养政治强、业务精、作风正干警队伍。三是做好审判实务调研,共10篇论文及案例获国家、省、市奖励,其中1篇入选《中国审判》,4篇入选《中国法院2018年度案例》,1篇荣获全国法院第三十届学术讨论会论文评选优秀奖,1篇入选《云南政法研究》。
大力培育弘扬法治文化。一是突出文化建设先导,建设“一苑一室一墙两廊”为主体法院文化聚落,根植于官渡传统文化,凝聚“依法律人,东骧神骏护法安天下;以文化人,古渡渔灯映德润人心”价值共识。二是丰富精神文化生活,举办音乐会、迎新春联欢会、国防教育日等活动,积极参加区第七届运动会,开展“阅读点亮智慧、书香润泽心灵”书信配乐朗读活动。三是做好关爱干警工程,提升干警就餐质量,完善健身设施,定期组织体检,号召为患重病干警捐款,协调解决干警子女入托入学问题,以暖人心举措,聚人心干事,营造团结和谐、砥砺奋进精神文化氛围。
6、自觉主动接受监督,促进司法更贴近群众
强化主动接受监督意识。自觉接受人大监督,向区人大常委会专题报告多元化纠纷解决机制工作情况,2018年11月6日,19名非公企业界全国人大代表到我院视察工作,邀请人大代表监督审执各项工作47人(次),认真落实代表意见建议,不断改进法院工作。
积极拓宽接受监督渠道。加大与政协委员联络力度,通过邀请旁听庭审,监督案件执行,接受视察、走访、座谈听取意见建议及通报工作等形式,主动接受政协民主监督,广泛凝聚智慧和力量,助力人民法院司法决策和工作更顺乎民意。
自觉接受诉讼监督及社会各界监督。健全与检察机关工作沟通机制,邀请区检察院检察长及检察员列席审委会和监督执行工作,共同维护司法公正。每案送达监督卡,随机回访当事人,听取律师、网民建议,接受社会各界监督。
完善人民陪审员制度。扩大参审范围,211名人民陪审员共参审普通程序案件5267件,陪审率达98.11%,更好地保障人民群众有序参与司法。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昆明市官渡区人民法院2018年度部门决算编报的单位共昆明市官渡区人民法院1个,为行政单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区人民法院年末实有人员编制144人,为行政编制144人(含行政工勤编制2人);在职在编实有行政人员141人(含行政工勤人员2人)。
离退休人员43人,其中:离休1人,退休42人。
车辆编制20辆,实有车辆20辆
 
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区人民法院2018年度收入合计8479.20万元。其中:财政拨款收入6932.38万元,占总收入的81.76%;其他收入1546.82万元,占总收入的18.24%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款。与上年对比增加4507.49万元,主要原因为以前年度未将区级拨款纳入决算中,本年度区级拨款在其他收入中核算,导致本年收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区人民法院2018年度支出合计7,989.23万元。其中:其中基本支出4,083.35万元(人员经费3,706.39万元、公用经费376.96万元),占总支出的比重为51.14%;项目支出3,905.88万元占总支出的比重为48.86%。总支出7,989.23万元中,工资福利支出2,984.27万元,占总支出37.35%;商品和服务支2,784.69万元,占总支出34.86%;对家庭及个人补助733.20万元,占总支出9.18%;资本性支出1,475.07万元,占总支出18.46%;其它支出12.00万元,占总支出0.15%。与上年对比增加3,527.46万元, 主要原为以前年度未将区级拨款纳入决算中,本年度支出中包括了区级拨款形成的支出,导致本年支出增加。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障昆明市官渡区人民法院的日常支出4,083.35万元。与上年对比增加1,814.24万元,主要原因为在岗人数增加以及将以前年度未纳入核算的区级拨款纳入本年度决算。基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,706.39万元,占基本支出的90.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费364.96万元占基本支出的8.94%;国家赔偿费用12.00万元,占基本支出的0.29%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障昆明市官渡区人民法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,905.88万元。与上年对比增加1,713.22万元,主要原因为将以前年度未纳入核算的区级拨款纳入本年度决算。具体开支用于开展审判和执行工作及新增办公设备及信息网络设备、专用设备的购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出6,681.34万元,占本年支出合计的83.63%。与上年对比增加2,219.57万元,主要原因是2018年案件数增加,各类经费保障增加;2018年省级开始保障聘用制书记员经费,导致财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务支出12.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,用于支付国家赔偿费用;
2.外交(类)支出0万元;
3.国防(类)支出0万元;
4.公共安全(类)支出5,943.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.96%,主要用于职工工资福利支出、单位日常公用开支、案件审判、执行工作经费、委托业务费,及信息化建设工作
5、社会保障和就业支出334.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,主要用于职工养老保险缴费等;
6、医疗卫生与计划生育支出214.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,主要用于职工医疗保险;
7、住房保障支出176.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%,主要用于职工住房公积金。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83.80万元,支出决算为51.24万元,完成预算的61.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为46.41万元,完成预算的69.27%;公务接待费支出决算为4.83万元,完成预算的28.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严控三公经费的开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少33.06万元,下降39.22%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少22.14万元,下降32.30%;公务接待费支出决算减少10.92万元,下降69.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因 是我单位严控公务接待次数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占昆明市官渡区人民法院0%;公务用车购置及运行维护费支出46.41万元,占90.57%;公务接待费支出4.83万元,占9.43%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次 。
2. 公务用车购置及运行维护费支出46.41万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出46.41万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆(包括一辆应急机动车)。主要用于保障案件审判、执行工作 所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.83万元。其中:
国内接待费支出4.83万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待149批次(其中:外事接待0批次),接待人次894人(其中:外事接待人次0人)。主要用于昆明市官渡区人民法院审批执行工作过程中发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
 
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区人民法院2018年机关运行经费支出376.96万元,与上年对比增加29.10万元,主要原因是我单位2018年在岗人数增加。部门机关运行经费主要用于于维持机关日常运行
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,昆明市官渡区人民法院资产总额18,574.70万元,其中,流动资产3,938.63万元,固定资产9,283.43万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程5,264.36万元,无形资产88.28万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,352.25万元,其中固定资产增加1,055.46万元。资产清查处置房屋建筑物-原小坝法庭用房,账面原值7.91万元;移交区车改办处置车辆7辆,账面原值106.84万元;上划资产清查盘亏资产37项,账面原值91.16万元。
国有资产占有使用情况表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
 
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
 
 
栏次
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
合计
1
18574.7
3938.63
9283.43
3936.88
662.64
 
4683.91
 
5264.36
88.28
 
 
 
 
 
 
 
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、政府采购支出情况
 
 
 
 
 
 
 
2018年度,部门政府采购支出总额2,169.97万元,其中:政府采购货物支出1,865.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出304.80万元。
四、其他重要事项情况说明
2017年度部门决算未将区财政拨款收支情况及基建账纳入本部门决算报表中填报,故2018年度结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致。
2017年度部门决算未将区财政拨款收支情况及基建账纳入本部门决算报表中填报,故总资产指标本年年初数与上年年末数不一致。
 
五、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【国有资本经营预算】
指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的收支预算。
【政府采购】
政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【三年中期财政规划】
是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,重点研究财政收支政策,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划,主要是约束第一年的年度预算,后两年规划主要是引领后两年的年度预算,第一年度预算执行结束后,根据新的政策调整变化情况,将对原后两年规划进行调整完善,并将第四年度的规划增补进来,形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划,有利于提高财政资金使用效率,集中财力办大事,提高预算编制的前瞻性;有利于各类规划与财政预算安排相衔接,强化财政规划约束;有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用,实现财政经济可持续发展。
【专项资金管理改革】
针对由市级财力安排,为支持我市经济社会各项事业发展,在一定时期内具有专门用途和政策目标的财政资金,按照资金使用主体分为市级部门专项资金和市对下专项转移支付资金。用于本级的部门专项一般不超过四个,市对下专项转移支付原则上设立一项。每项专项资金只能明确一个主管部门,设立期限原则上l至3年,最长不超过5年,不得重复设立与现有专项资金使用方向或用途相同的专项资金。专项资金设立程序需经过主管部门申请、财政部门审核、政府审批三个程序,凡不履行设立程序的,一律不予设立专项资金。各级各部门不得在其他政府规章、规范性文件、政策性文件及工作会议纪要中对设立专项资金事项作出规定。同时,建立专项资金的退出机制,到期的自动退出,需继续使用的要重新履行设立程序,定期对专项资金开展评估,分类进行调整、归并、退出。由市财政局建立部门专项资金目录清单,实行动态管理,作为编制年度预算的必要依据。规定专项资金必须“先定办法,后分配资金”,建立以因素法为主、项目法(竞争性分配)等方法相结合的分配制度。建立全过程预算绩效管理机制和专项资金信息公开机制。
【结余结转】
结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。
【预算绩效管理】
是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。
【转移支付】
是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。
【一般性转移支付】
1994年分税制改革以后,我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前,财力性转移支付主要包括:一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等,地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起,为进一步规范财政转移支付制度,财政部将中央对地方的转移支付,分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付,包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。
【均衡性转移支付】
1994年我国实行分税制财政体制改革,按照分税制财政体制的要求,中央对地方实施财政转移支付制度。从1995年起,中央财政开始对地方实施过渡期财政转移支付,通过选择客观性和政策性因素计算各地的标准收入和标准支出,确立财政转移支付对象,从而制定了适合我国国情的过渡期财政转移支付办法。在此基础上,云南省也相应制定了适合我省省情的过渡期转移支付办法。随着2002年中央与地方所得税收入分享改革的实施,自2002年起,原过渡期转移支付的概念不再沿用,其资金与中央财政因所得税分享改革集中的增量一并统筹分配,2009年前称一般性转移支付。2009年,财政部修订政府收支分类科目时改称为均衡性转移支付。
均衡性转移支付的目标是扭转地区间财力差距扩大的趋势,逐步实现地方政府基本公共服务能力的均等化,推进全面建设小康社会目标的实现。均衡性转移支付资金按照力求公平、公正,循序渐进和适当照顾老少边地区的原则,参考国际通行作法,按影响财政收支的客观因素和统一的公式分配。具体到云南省来说,主要参照各地财政实际支出能力和标准财政支出的差额及可用于转移支付的资金数量等客观因素,按统一公式计算确定各地转移支付数额。其中,实际支出能力是指各地的可用于财政支出的各项来源合计,以各地实际支出数并做适当调整计算;标准支出是指各地的财政支出需求,主要按地方政府规模、平均支出水平和相关成本差异系数等因素测算。对财政越困难的地区,补助程度越高。
【县级基本财力保障】
为保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策的基本财力需要,2010年9月,财政部印发了《关于建立和完善县级基本财力保障机制的意见》,以“以奖代补”为政策核心,鼓励各地提高对县级基本财力保障水平,实现县乡政府“保工资、保运转、保民生”的目标。云南省虽然财力基础相对薄弱,但是通过进一步加大省对下的转移支付力度,较好地提升了县乡的基本财力保障水平,获得了中央财政的奖励资金。2011年,云南省建立了省对下的县级基本财力保障制度,将各地“保工资、保运转、保基本民生”需求,全部纳入计算,对各地财力与“三保”支出的差额给予全额补助,确保基层政府基本支出需要。
【专项转移支付】
是指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。
【财政存量资金】
是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金
 

附:昆明市官渡区人民法院2018年决算公开附表1-9.pdf

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